Breadcrumbs

Back

Faktúry/2017

Faktúra1.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-01-23 08:33Číslo: 1611227833Typ: FaktúraDátum vystavenia: 16-12-22Dátum splatnosti: 17-01-09Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. BratislavaPredmet: služby mobilnej sieteIČO: 35763469Suma: 10

Faktúra2.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-01-23 08:35Číslo: 7792134397Typ: FaktúraDátum vystavenia: 16-12-31Dátum splatnosti: 17-01-24Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.BratislavaPredmet: služby pevnej sieteIČO: 35763469Suma: 20,58

Faktúra3.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-01-23 08:40Číslo: 170075Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-01-13Dátum splatnosti: 17-02-03Dodávateľ: IŠ Plus s.r.o. PrešovPredmet: prístup do databázy ALF SK 12IČO: 47922460Suma: 199

Faktúra4.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-01-23 08:42Číslo: 160018233Typ: FaktúraDátum vystavenia: 16-12-31Dátum splatnosti: 17-01-19Dodávateľ: Lipt. vodárenská spoločnosť a.s. L.MikulášPredmet: zúčtovanie vodného a stočnéhoIČO: 36672441Suma: -14,05

Faktúra5.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-01-23 08:45Číslo: 24012017Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-01-02Dátum splatnosti: 17-01-24Dodávateľ: Racio education slovakia s.r.o. PrievidzaPredmet: školenieIČO: 36330035Suma: 50

Faktúra6.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-02-02 10:27Číslo: 17173433Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-01-20Dátum splatnosti: 17-02-10Dodávateľ: JurisDat BratislavaPredmet: predplatné časopisu ŠkolaIČO: 11821973Suma: 25

Faktúra7.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-02-02 10:30Číslo: 0021024200Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-01-16Dátum splatnosti: 17-01-29Dodávateľ: SSE a.s. ŽilinaPredmet: vyúčtovanie energiíIČO: 36403008Suma: -117,83

Faktúra8.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-02-02 10:32Číslo: 2017005Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-01-21Dátum splatnosti: 17-02-04Dodávateľ: Simba Tax s.r.o. Lipt. JánPredmet: účtovné práceIČO: 47102420Suma: 100

Faktúra9.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-02-07 10:08Číslo: 0117017133Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-02-06Dátum splatnosti: 17-02-20Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner s.r.o. BratislavaPredmet: jedálne kupónyIČO: 31396674Suma: 91,94

Faktúra10.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-02-07 11:25Číslo: 20174Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-02-07Dátum splatnosti: 17-02-17Dodávateľ: ŠJ - ZŠ Matejovie lipt. HrádokPredmet: stravaIČO: 37910485Suma: 175,36

Faktúra11.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-02-09 11:00Číslo: 6793088773Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-02-02Dátum splatnosti: 17-02-24Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. BratislavaPredmet: služby pevnej linkyIČO: 36763469Suma: 20,71

Faktúra12.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-02-17 07:57Číslo: 201722602Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-02-17Dátum splatnosti: 17-03-02Dodávateľ: SILKOM Multimedia SK s.r.o. ŽilinaPredmet: školské multilicencieIČO: 36665134Suma: 199,90

Faktúra13.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-02-21 06:51Číslo: 2017018Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-02-19Dátum splatnosti: 17-03-05Dodávateľ: Simba Tax s.r.o. Lipt. JánPredmet: účtovné práceIČO: 47102420Suma: 100

Faktúra14.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-03-16 09:30Číslo: 3413160363Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-02-22Dátum splatnosti: 17-03-06Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. BratislavaPredmet: služby mobilnej sieteIČO: 35763469Suma: 10

Faktúra15.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-03-16 09:32Číslo: 20179Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-03-01Dátum splatnosti: 17-03-10Dodávateľ: ŠJ - ZŠ Hradná Lipt. HrádokPredmet: stravaIČO: 37910477Suma: 132,37

Faktúra16.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-03-16 09:34Číslo: 201712Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-03-06Dátum splatnosti: 17-03-16Dodávateľ: ŠJ - ZŠ Matejovie Lipt. HrádokPredmet: stravaIČO: 37910485Suma: 150,70

Faktúra17.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-03-16 09:36Číslo: 20170085Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-02-28Dátum splatnosti: 17-03-14Dodávateľ: Urob si sám s.r.o. Lipt. HrádokPredmet: spotrebný materiálIČO: 44222424Suma: 13,70

Faktúra18.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-03-16 09:37Číslo: 2794051222Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-03-02Dátum splatnosti: 17-03-24Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.BratislavaPredmet: služby pevnej sieteIČO: 35763469Suma: 20,58

Faktúra19.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-03-16 09:39Číslo: 117025768Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-03-02Dátum splatnosti: 17-03-16Dodávateľ: Le Cheque Dejeuner s.r.o. BratislavaPredmet: stravné lístkyIČO: 31396674Suma: 147,94

Faktúra20.docx

Size: 10 kBCreated: 2017-03-22 07:47Číslo: 20171158Typ: FaktúraDátum vystavenia: 17-03-09Dátum splatnosti: 17-03-28Dodávateľ: GAJOS s.r.o. Lipt. MikulášPredmet: kontrola a oprava PHPIČO: 36376981Suma: 62,47